南昌铁路运输检察院2021年度决算

目 录

第一部分 南昌铁路运输检察院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌铁路运输检察院单位概况

一、单位主要职能

南昌铁路运输检察院是国家设立在铁路领域的法律监督机关。为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院和南昌铁路运输检察分院的领导下，依法独立行使检察权，向省人民检察院负责并报告工作。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制度本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（三）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（四）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（五）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（九）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十）根据省人民检察院授权，负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十一）负责本院检务督察工作。

（十二）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十三）其他应由本院承办的事项。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位2021年年末实有人数 30人，其中在职人员 30 人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。年末其他人员 14人。年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2021年度单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1273.59万元，其中年初结转和结余120.77 万元，较2020年增加120.77万元，增长100 %；本年收入合计 1152.82 万元，较2020年减少76.39 万元，下降6.21 %。总收入增加的主要原因是2021年是我院财务独立核算的第二年，较2020年增加了年初结转和结余数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1136.82 万元，占 98.61 %；其他收入 16.00万元，占 1.39 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 1273.59 万元，其中本年支出合计 1094.65 万元，较2020年减少0.3 万元，下降0.03 %，本年支出数基本与去年持平。年末结转和结余 178.94万元，较2020年增加44.68 万元，增长33.29 %，主要原因是：一是2021年度增加了年初结转结余数，二是严格落实厉行节约要求，压减一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 811.13 万元，占 74.10 %；项目支出 283.53 万元，占 25.90 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1133.2 万元，决算数为 1078.65 万元，完成年初预算的95.19 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1055.7 万元，决算数为 1001.15万元，完成年初预算的 94.83 %，主要原因是：严格落实厉行节约要求，压减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.50 万元，决算数为38.50万元，完成年初预算的100 %,严格按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为32.40万元，决算数为32.40万元，完成年初预算的100%。，严格按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为6.60万元，决算数为6.60万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出795.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 675.81万元，较2020年减少25.19 万元，下降3.59 %，主要原因是：2021年度零基预算单位奖励性补贴政策暂未明确。

（二）商品和服务支出 101.12 万元，较2020年减少100.50 万元，下降49.85 %，主要原因是：严格落实厉行节约要求，降低了商品和服务的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.66 万元，较2020年增加4.67 万元，增长471.72 %，主要原因是：核算口径有所变动，2021年度对个人和家庭补助支出中新增了退休人员的退休费。

（四）资本性支出 12.54万元，较2020年增加4.96万元，增长65.44 %，主要原因是：2021年度财政拨款基本支出新增了办公设备购置等资本性支出列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.50 万元，决算数为 6.94 万元，完成预算的 47.86 %，决算数较2020年减少4.88 万元，下降41.29 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是本年无人员因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.00 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的6.33 %，决算数较2020年减少0.29 万元，下降60.42 %，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务接待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待外省和非同城检察院对接公益诉讼、公开听证等工作情况。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是本年度无公务用车购置费开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无公务用车购置费开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.50 万元，决算数为6.75 万元，完成预算的58.70 %，决算数较2020年减少4.59万元，下降40.48 %，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务用车运行费开支，年末公务用车保有5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务用车运行费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 113.66 万元，较上年决算数减少95.54万元，降低45.67 %，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，降低日常公用经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 50.81万元，其中：政府采购货物支出 32.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.90 万元。授予中小企业合同金额 47.81 万元，占政府采购支出总额的94.10 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.24 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 283.53 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“书记员业务经费”、“办案经费”、“两房运行维护”等 3个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出 283.53万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年度项目绩效运行情况良好，我院严格执行预算管理、量入为出的原则，提高了资金使用效益，基本完成了全年绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。按照决算公开的要求，我院公开书记员业务经费项目2021年度绩效自评结果。

附：《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）财务会计制度：我院严格按照预算管理要求，履行政府会计制度，对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，是预算执行情况的客观而直观的反映。

（四）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（五）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。