南昌铁路运输检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 南昌铁路运输检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌铁路运输检察院部门概况
一、部门主要职能
南昌铁路运输检察院是国家设立在铁路领域的法律监督机关。为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院和南昌铁路运输检察分院的领导下，依法独立行使检察权，向省人民检察院负责并报告工作。
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制度本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（三）依照法律规定对本院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导基层铁路运输检察院开展对直接受理的刑事案件的侦查工作。
（四）对管辖范围内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起抗诉；对报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报请省检察院核准追诉；领导基层铁路运输检察院开展对刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌铁路运输检察院。本单位设立5个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
本部门2020年年末实有人数 48 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 11 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。
第二部分 2020年度部门决算表
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1184.10
|
一、一般公共服务支出
|
10
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、公共安全支出
|
11
|
996.05
|
|
三、其他收入
|
3
|
45.11
|
三、社会保障和就业支出
|
12
|
37.80
|
|
|
4
|
|
四、卫生健康支出
|
13
|
56.20
|
|
|
5
|
|
五、住房保障支出
|
14
|
4.90
|
|
本年收入合计
|
6
|
1229.21
|
本年支出合计
|
15
|
1094.95
|
|
年初结转和结余
|
7
|
|
年末结转和结余
|
16
|
134.26
|
|
|
8
|
|
|
17
|
|
|
总计
|
9
|
1229.21
|
总计
|
18
|
1229.21
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
收入决算表
|
|
|
公开02表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,229.21
|
1,184.10
|
|
|
|
|
45.11
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,130.31
|
1,085.20
|
|
|
|
|
45.11
|
|
20404
|
检察
|
1,130.31
|
1,085.20
|
|
|
|
|
45.11
|
|
2040401
|
行政运行
|
869.48
|
824.37
|
|
|
|
|
45.11
|
|
2040410
|
检察监督
|
260.83
|
260.83
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
56.20
|
56.20
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
56.20
|
56.20
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
56.20
|
56.20
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
支出决算表
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,094.95
|
956.29
|
138.65
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
996.05
|
857.39
|
138.65
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
996.05
|
857.39
|
138.65
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
857.39
|
857.39
|
|
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
138.65
|
|
138.65
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
56.20
|
56.20
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
56.20
|
56.20
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
56.20
|
56.20
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,184.10
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
二、公共安全支出
|
36
|
950.94
|
950.94
|
|
|
|
|
8
|
|
三、社会保障和就业支出
|
40
|
37.80
|
37.80
|
|
|
|
|
9
|
|
四、卫生健康支出
|
41
|
56.20
|
56.20
|
|
|
|
|
19
|
|
五、住房保障支出
|
51
|
4.90
|
4.90
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,184.10
|
本年支出合计
|
59
|
1,049.84
|
1,049.84
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
134.26
|
134.26
|
|
|
|
总计
|
32
|
1,184.10
|
总计
|
64
|
1,184.10
|
1,184.10
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,049.84
|
911.18
|
138.65
|
|
204
|
公共安全支出
|
950.94
|
812.28
|
138.65
|
|
20404
|
检察
|
950.94
|
812.28
|
138.65
|
|
2040401
|
行政运行
|
812.28
|
812.28
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
138.65
|
|
138.65
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37.80
|
37.80
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
56.20
|
56.20
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
56.20
|
56.20
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
56.20
|
56.20
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.90
|
4.90
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.90
|
4.90
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.90
|
4.90
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
公开06表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
701.00
|
302
|
商品和服务支出
|
201.62
|
30213
|
会议费
|
0.36
|
|
30101
|
基本工资
|
107.95
|
30201
|
办公费
|
9.26
|
30214
|
培训费
|
0.89
|
|
30102
|
津贴补贴
|
101.31
|
30202
|
印刷费
|
0.45
|
30215
|
公务接待费
|
0.48
|
|
30103
|
奖金
|
261.99
|
30203
|
咨询费
|
1.08
|
30216
|
劳务费
|
38.16
|
|
30107
|
绩效工资
|
54.77
|
30204
|
手续费
|
0.43
|
30217
|
委托业务费
|
56.20
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
41.61
|
30205
|
电费
|
6.76
|
30225
|
工会经费
|
17.09
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.64
|
30206
|
邮电费
|
0.30
|
30226
|
福利费
|
11.19
|
|
30113
|
住房公积金
|
78.61
|
30207
|
物业管理费
|
5.06
|
30227
|
公务用车运行维护费
|
11.34
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
54.12
|
30209
|
差旅费
|
9.77
|
30228
|
其他交通费用
|
21.84
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.99
|
30211
|
因公出国（境）费用
|
|
30229
|
其他商品和服务支出
|
7.23
|
|
30305
|
生活补贴
|
0.99
|
30212
|
维修（护）费
|
3.73
|
310
|
资本性支出
|
7.58
|
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
7.58
|
|
人员经费合计
|
701.98
|
公用支出合计
|
209.20
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
16.50
|
11.82
|
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
13.50
|
11.34
|
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
13.50
|
11.34
|
|
3.公务接待费
|
6
|
3.00
|
0.48
|
|
（1）国内接待费
|
7
|
-
|
0.48
|
|
其中：外事接待费
|
8
|
-
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
-
|
|
|
二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
-
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
-
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
-
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
-
|
5
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
-
|
2
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
-
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
-
|
14
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
-
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
-
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
-
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
公开08表
|
|
编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
|
特别说明：南昌铁路运输检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
公开09表
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|
编制单位：南昌铁路运输检察院
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2020年度
|
金额单位：万元
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项目
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合计
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基本支出
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项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目名称、方向）
|
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类
|
款
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项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
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合计
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
|
特别说明：南昌铁路运输检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
南昌铁路运输检察院2020年度决算--部门决算表
|
国有资产占用情况表
|
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单位：台、量、套
|
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编制单位：南昌铁路运输检察院
|
2020年度
|
公开10表
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项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
5
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
|
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
|
|
4.应急保障用车
|
5
|
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
5
|
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
|
|
7.离退休干部用车
|
8
|
|
|
8.其他用车
|
9
|
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
10
|
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
11
|
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
|
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1184.1 万元，占96.33 %；其他收入 45.11 万元，占 3.67 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1229.21万元，其中本年支出合计 1094.95万元，较2019年增加（减少） -- 万元，增长（下降）-- %,主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年；年末结转和结余134.26 万元，较2019年增加（减少）-- 万元，增长（下降）-- %,主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。
本年支出的具体构成为：基本支出 956.29万元，占87.34 %；项目支出 138.65万元，占12.66 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1128.4 万元，决算数为 1049.84万元，完成年初预算的93.04 %。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为 1029.5万元，决算数为950.94万元，完成年初预算的 92.37 %，主要原因是：严格落实厉行节约要求，压减一般性支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.8万元，决算数为37.8万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为56.2万元，决算数为56.2万元，完成年初预算数的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为4.9万元，决算数为4.9万元，完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出911.18 万元，其中：
（一）工资福利支出701.00万元，较2019年增加（减少） --万元，增长（下降）-- %，主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。
（二）商品和服务支出 201.62 万元，较2019年增加（减少） --万元，增长（下降） -- %，主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。
（三）对个人和家庭补助支出 0.99 万元，较2019年增加（减少） --万元，增长（下降）-- %，主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。
（四）资本性支出 7.58万元，较2019年增加（减少） --万元，增长（下降） -- %,主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.5万元，决算数为 11.82万元，完成预算的71.64 %，决算数较2019年增加（减少）-- 万元，增长（下降） -- %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）-- 万元，增长（下降）-- %，主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.48万元，完成预算的16 %，决算数较2019年增加（减少） --万元，增长（下降）-- %,主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。全年国内公务接待 2 批，累计接待 14 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.34万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）--万元，增长（下降） --%，主要原因：一是2020年是我院财务独立核算的第一年；二是车辆购置经费纳入了省机关事务管理局统一采购，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为11.34万元，完成预算的84.00%，决算数较2019年增加（减少）--万元，增长（下降）-- %，主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。年末公务用车保有 5 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 209.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是2020年是我院财务独立核算的第一年。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 22.08万元，其中：政府采购货物支出 22.08万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“书记员经费”、“办案经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 138.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映“书记员经费”、“办案经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“书记员经费”项目绩效自评得分为 94 分。项目绩效目标完成情况：按照年初预算83.33万元，实际预算安排83.33万元，实际支出36.57万元，预算执行率43.89%。“办案经费”项目绩效自评得分为95分。项目绩效完成情况：按照年初预算177.5万元，实际预算安排177.5万元，实际支出102.09万元，预算执行率57.52%。发现的问题及原因：一是我院是2020年新成立独立核算单位，没有上年结余结转，所以2020年1-2月聘用制书记员发生的所有费用都只能在基本支出里面列支，这是导致我院在财政系统内项目经费执行率偏低的主要原因。二是受疫情影响，我院出差办案率大幅下降。下一步改进措施：一是要在2020年的基础上，继续利用各种机会大力宣传项目绩效的相关文件精神，让全体干警树立项目绩效的理念，提高项目绩效的意识，更要理解绩效事关全院效益，也关乎全院全体干警利益，让项目绩效在干警心中开花结果；二是对2021年绩效项目目标进行深入研究，并结合2021年的实际考核情况予以完善，使之符合实际，又要发挥促进业务工作的作用。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
|
附件1
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
聘用制书记员经费
|
|
主管部门
|
江西省人民检察院
|
实施单位
|
南昌铁路运输检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
83.33
|
83.33
|
36.57
|
10
|
43.89%
|
6
|
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：聘用书记员数量
|
≧9
|
11
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：书记员业务考核达标率
|
≧95%
|
≧100%
|
20
|
20
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：工资发放及时率100
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：书记员招聘完成及时率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：书记员参与办案率
|
95%
|
90%
|
15
|
13
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：书记员聘用年限
|
≧3年
|
3年
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：检察官对聘用制书记员的满意度
|
85%
|
98%
|
15
|
15
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
94
|
|
|
附件1
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
项目名称
|
办案经费
|
|
主管部门
|
江西省人民检察院
|
实施单位
|
南昌铁路运输检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
177.5
|
177.5
|
102.09
|
10
|
57.52%
|
7
|
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：全年受理案件数量
|
≧220
|
204
|
15
|
14
|
受疫情影响
|
|
指标2：全年办理案件数量
|
≧215
|
204
|
10
|
9
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：案件办结率
|
≧80%
|
89%
|
15
|
15
|
|
|
指标2：认罪认罚适用率
|
≧80%
|
91%
|
10
|
10
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：案件办理期限内结案率
|
=100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：社会涉诉信访案件处置率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：息诉罢访率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1： 社会公众满意度
|
97%
|
97%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
95
|
|
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入
（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。
（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二、支出
（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（六）机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
